处理报销发票的步骤通常包括：
收集发票：
确保收集所有必要的发票原件和相关凭据，如租赁合同、差旅费报告等。
填写申请单：
认真填写报销申请单，包括发票编号、金额、项目、日期等信息。
组装提交：
将申请单和发票一起打印并组装成规定的格式，由相关经理或主管领导签字确认后提交给报销部门。
部门审核：
报销部门根据发票信息审核申请单的准确性和真实性，并打印凭据存档备份。
财务支付：
财务部门根据审核结果，按申请金额支付报销款项，并发放报销凭证备案登记。
保留存根：
报销人需保留好报销单和发票的存根，以备后续审计或查询。
发票真伪：
核实发票的真伪，并录入发票信息。
费用核实：
核实报销人提供的费用凭证是否属实，费用是否合理且在预算内。
数据录入：
将报销费用数据填写到财务系统中，录入相关预算科目。
账务核算：
核对报销费用录入记录和实际转账情况，确保数据完整精确。
记账处理：
将报销记账凭证和发票记入有关账簿，完成相关账务处理。
请注意，在处理过程中要确保发票真实有效，不得虚报冒领。