公司报销的记账流程通常遵循以下步骤：
收集整理报销单据：
确保所有单据真实有效且符合公司规定。
填写报销申请表：
详细记录费用类型与金额。
审核：
由部门负责人及财务部门审核确认无误。
录入系统：
将报销信息录入财务软件对应模块。
制作记账凭证：
依据审核通过的报销单制作相应凭证。
归档：
完成上述步骤后需对所有纸质及电子文件进行妥善保存。
具体操作步骤可能包括：
在财务软件中填写报销单，上传发票照片或扫描件。
系统自动识别票据类型及金额，并匹配正确会计科目。
审核通过后，财务人员一键生成凭证，自动完成账务处理。
报销费用做账需要注意凭证的真实性和合法性，以及信息的准确性和完整性。
会计分录示例：
报销差旅费用：借：管理费用/销售费用/制造费用 贷：银行存款/库存现金。
报销办公费用：借：应付账款；贷：现金（购买办公用品等），或 借：现金；贷：办公费用（收到报销款后）。
报销费用账务处理时，还需考虑税费因素，如进项税额的抵扣等。
请根据公司的具体会计政策和报销规定进行操作，并确保所有步骤和分录符合相关法规和公司政策。